Приложение 2016 год

к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере культуры
Иркутской области (2013-2018 годы)"

Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

Муниципальное образование Иркутской области: МКУК " Березовский СДК"

Категория работников:                .

Работники учреждений культуры

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

261,5

301,3

357,4

462,7

0,0

0,0

х

х

2

Число получателей услуг, чел.

х

1 360

1356

1358

1388

0

0

х

х

3

Среднесписочная численность работников учреждений  культуры, человек

6,7

5,2

4,5

3,8

3,0

8,5

7,7

х

х

4

Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.

1 360

1 356

1 358

1 388

х

х

5

Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

х

х

х

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

х

53

59

65

74

85

100

х

х

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

х

70,3

70,3

73,7

82,4

100

100

х

х

8

по Иркутской области, %

х

61

72,3

64,4

82,4

91,2

100

х

х

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

25 365,0

29 229,4

31 371,0

28 648,0

29 901,3

31 402,9

33 184,6

х

х

10

Темп роста к предыдущему году, %

х

115,2

107,3

91,3

104,4

105,0

105,7

х

х

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры, рублей

7 721,0

15 246,5

19 445,5

22 010,0

21 811,4

29 555,7

31 232,6

х

х

12

Темп роста к предыдущему году, %

х

197,5

127,5

113,2

99,1

135,5

105,7

х

х

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , %

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

15

Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей

1 238,7

1 367,2

1 306,8

1 022,3

3 925,1

3 757,4

3 696,3

11 378,8

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей

х

*

128,5

68,1

0,0

2 686,4

2 518,7

196,5

5 401,7

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

х

110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:

х

357,3

212,671

481,437

749,719

0,000

0,000

1 443,827

1 443,827

20

от реструктуризации сети, тыс. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей

х

357,3

212,7

481,4

749,7

0,0

0,0

1 443,8

1 443,8

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24)

х

110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр 19/стр 16*100%)

х

х

1,7

7,1

0,0

0,0

0,0

7,3

0,3

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Глава Березовского муниципального образования

________________

А.Н.Ничипорчук

Директор МКУК "Березовский СДК"

________________